<strong>II</strong>/106 Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung) Zu A/071130 "Zugang Maschinen und technische Anlagen": Das A 32 hat, um Produktabkündigungen rechtzeitig entgegen zu wirken und die Modernisierung der Messanlagen und Messsysteme zu betreiben, eine mittelfristige Investitionsübersicht entwickelt. Diese sieht für den Zeitraum <strong>2024</strong> bis 2025 die folgenden Beschaffungen vor: • 4 TraffiStar S 350 - Überwachungssysteme für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast und 1 Minirack 300.000,00 € • Beschaffung Semistation 235.000,00 € • Beschaffung Rotlichtüberwachungsanlage 200.000,00 € • Upgrade von 13 der dann insgesamt 26 vorhandenen Traffistar S 350 Anlagen auf S 351 zur Verbesserung der Performance und Durchführung technischer Aktualisierungen (je 12.500,- €) 162.500,00 € Summe 897.500,00 € <strong>2024</strong> • Beschaffung Rotlichtüberwachungsanlage 200.000,00 € • 2 TraffiStar S 350 - Überwachungssysteme für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast und 2 Miniracks 220.000,00 € • Upgrade der verbliebenen 13 der insgesamt 26 vorhandenen Traffistar S 350 Anlagen auf S 351 zur Verbesserung der Performance und Durchführung technischer Aktualisierungen (je 12.500,- €) 162.500,00 € Summe 582.500,00 € 2025 Gesamtsumme <strong>2024</strong>-2025 1.480.000,00 € Zu A/081110 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung": Auf Anraten <strong>des</strong> A20 wurde das Sachkonto ab dem HH 2023 dem SK 071130 "Zugang Maschinen und technische Anlagen" zugeführt
<strong>II</strong>/107 Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 201.516,02 105.510,00 242.793,00 245.221,00 247.673,00 250.150,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.365,00 4.000,00 7.000,00 7.070,00 7.141,00 7.212,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 2.067,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.377.134,58 7.012.500,00 7.590.000,00 7.665.900,00 7.742.560,00 7.819.986,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 6.586.083,37 7.122.010,00 7.839.793,00 7.918.191,00 7.997.374,00 8.077.348,00 11 - Personalaufwendungen -1.200.314,66 -1.451.768,00 -1.471.446,00 -1.530.304,00 -1.591.516,00 -1.655.176,00 12 - Versorgungsaufwendungen -88.471,60 -65.631,00 -74.535,00 -77.516,00 -80.617,00 -83.842,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -262.782,77 -444.319,00 -496.622,00 -501.588,00 -506.604,00 -511.670,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -220.943,14 -292.496,00 -378.181,00 -381.962,00 -385.783,00 -389.642,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -327.210,08 -537.700,00 -493.200,00 -498.132,00 -503.113,00 -508.144,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.099.722,25 -2.791.914,00 -2.913.984,00 -2.989.502,00 -3.067.633,00 -3.148.474,00 18 = Ordentliches Ergebnis 4.486.361,12 4.330.096,00 4.925.809,00 4.928.689,00 4.929.741,00 4.928.874,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 4.486.361,12 4.330.096,00 4.925.809,00 4.928.689,00 4.929.741,00 4.928.874,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 4.486.361,12 4.330.096,00 4.925.809,00 4.928.689,00 4.929.741,00 4.928.874,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -288.486,11 -294.782,00 -367.488,00 -371.162,00 -374.874,00 -378.623,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 4.197.875,01 4.035.314,00 4.558.321,00 4.557.527,00 4.554.867,00 4.550.251,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -5.924,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -5.924,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong> Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027