Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
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<strong>II</strong>/043<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.826,50 4.200,00 12.000,00 12.120,00 12.241,00 12.363,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 790,11 750,00 750,00 758,00 766,00 774,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 6.616,61 4.950,00 12.750,00 12.878,00 13.007,00 13.137,00<br />
11 - Personalaufwendungen -255.845,98 -250.713,00 -352.838,00 -366.952,00 -381.629,00 -396.893,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -5.458,63 -7.742,00 -7.560,00 -7.862,00 -8.178,00 -8.506,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -72.660,10 -170.000,00 -90.000,00 -90.900,00 -91.809,00 -92.727,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -285.826,20 -305.000,00 -305.000,00 -308.050,00 -311.131,00 -314.242,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -619.790,91 -733.455,00 -755.398,00 -773.764,00 -792.747,00 -812.368,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -613.174,30 -728.505,00 -742.648,00 -760.886,00 -779.740,00 -799.231,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -613.174,30 -728.505,00 -742.648,00 -760.886,00 -779.740,00 -799.231,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -613.174,30 -728.505,00 -742.648,00 -760.886,00 -779.740,00 -799.231,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 665.505,21 698.533,00 796.488,00 804.453,00 812.497,00 820.622,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -47.261,54 -30.739,00 -71.546,00 -72.261,00 -72.984,00 -73.713,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 5.069,37 -60.711,00 -17.706,00 -28.694,00 -40.227,00 -52.322,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
Plan<br />
2027
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