Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
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Teilergebnishaushalt OE 238 A 38<br />
<strong>II</strong>/161<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 145.221,00 126.467,00 127.727,00 128.999,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 44.148.691,00 42.975.387,00 42.535.051,00 43.042.882,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 23.120,00 23.351,00 23.585,00 23.821,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 24.500,00 24.745,00 24.992,00 25.242,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 10.935,00 11.044,00 11.154,00 11.265,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 44.352.467,00 43.160.994,00 42.722.509,00 43.232.209,00<br />
11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 -3.871.882,00 -4.019.873,00 -4.173.714,00 -4.333.639,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 -519.580,00 -540.363,00 -561.978,00 -584.457,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -35.806.623,00 -36.164.690,00 -36.526.338,00 -36.891.600,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 -2.353.140,00 -2.376.667,00 -2.400.428,00 -2.424.427,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 -355.500,00 -358.570,00 -361.670,00 -364.802,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -5.550.238,00 -5.602.043,00 -5.661.592,00 -5.721.733,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -48.456.963,00 -49.062.206,00 -49.685.720,00 -50.320.658,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -4.104.496,00 -5.901.212,00 -6.963.211,00 -7.088.449,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 -4.104.496,00 -5.901.212,00 -6.963.211,00 -7.088.449,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 -4.104.496,00 -5.901.212,00 -6.963.211,00 -7.088.449,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 4.825.978,00 4.875.309,00 4.925.186,00 4.975.617,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 -6.494.558,00 -6.560.572,00 -6.627.302,00 -6.694.756,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0,00 -5.773.076,00 -7.586.475,00 -8.665.327,00 -8.807.588,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
Plan<br />
2027
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