Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
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<strong>II</strong>/028<br />
Produkt 01.04.01<br />
Personal und Organisation<br />
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte" <strong>2024</strong><br />
• Digitalisierung <strong>des</strong> Prozesses "Führungsfeedback" 17.850,00 €<br />
• Implemetierung von E-Learning-Modulen 11.424,00 €<br />
• Standardisierung der Auswahlverfahren 7.000,00 €<br />
insgesamt 36.274,00 €<br />
Teilprodukt 910120 "Ausbildung von Nachwuchskräften":<br />
Zu A/541130 "Dienstreisekosten":<br />
Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Fahrkosten, die den Anwärter_innen beim Besuch der Fachhochschule am Standort<br />
Köln entstehen. Für die Azubi Geomatiker, Hygiene- und Lebensmittelkontrolleure werden hier die Fahrkosten im Rahmen der<br />
schulischen Ausbildung erstattet. Ebenso werden hierüber die Fahrt- und Nebenkosten <strong>des</strong> Qualifizierungsaufstiegs, der Modularen<br />
Qualifizierung und der Verwaltungslehrgänge I und <strong>II</strong> abgerechnet, sofern diese nicht am Wohn- oder Dienstort stattfinden.<br />
Zu A/541122 "Kosten der Ausbildung":<br />
In den "Kosten der Ausbildung" sind auch die "Kosten <strong>des</strong> Ausbildungsmarketings" (58.000 €) und die Kosten für die<br />
Teilnehmer_innen an der Modularen Qualifizierung (25.000 €) enthalten. Durch die weiter steigende Anzahl von Nachwuchskräften<br />
und die zusätzliche Ausbildung von Volontären im Bereich der Pressestelle sind im Vergleich zum Vorjahr Kostensteigerungen<br />
zu berücksichtigen. Des Weiteren ist die Anzahl der Teilnehmenden an den Verwaltungslehrgängen I und <strong>II</strong> in den vergangenen<br />
Jahren stetig gestiegen. Dies verursacht einen zusätzlichen Mehraufwand.<br />
Hierin enthalten sind u.a. Mittel für Gesetzessammlungen, welche den Nachwuchskräften VFA zur Verfügung gestellt werden.<br />
Ab dem Haushaltsjahr <strong>2024</strong> werden im Rahmen der Nachwuchskräftegewinnung Zuschüsse für die Anschafffung von iPads<br />
oder ähnlichen Geräten gewährt. Dieser Mehraufwand (28.000 €) ist in den "Kosten <strong>des</strong> Ausbildungsmarketings" eingerechnet.<br />
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": <strong>2024</strong><br />
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:<br />
• BITE Bewerbermanagement (Kosten in den Teilprodukten 910100 (50 %) und 910120 (50 %) 6.825,00 €<br />
• BITE Bewerbermanagement - Zusatzmodul Job Market (Kosten in den TP 910100 (50%) und 910120 (50 %) 2.142,00 €<br />
insgesamt 8.967,00 €<br />
Teilprodukt 910130 "Besoldung und Beihilfe":<br />
Zu E/448302 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":<br />
Für die Berechnung und Festsetzung der Bezüge und Beihilfen erstattet das Studieninstitut für kommunale Verwaltung der<br />
StädteRegion Aachen anteilige Personal- und Sachkosten.<br />
Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":<br />
Verbucht werden hier u.a. Erstattungen nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung.<br />
Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":<br />
Für die Berechnung der Altersteilzeit-Rückstellungen einschl. Hochrechnung für künftige Haushaltsjahre werden jährlich finanzmathematische<br />
Gutachten in Auftrag gegeben.<br />
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":<br />
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2024</strong><br />
• KommunalMaster Payroll Personalkostenabrechnung 229.537,00 €<br />
• KommunalMaster Personal Zeitbeauftragte-User 27.489,00 €<br />
• KommunalMaster/Komponente Zeitwirtschaft inkl. ESS/MSS 97.675,00 €<br />
• KommunalMaster/Komponente Zeiterfassungsterminal 78.540,00 €<br />
• Kommunalmaster XFT HCM Suite 12.000,00 €<br />
• Beihilfe NRW Plus (Lizenzen, Kosten Scanzentrale, Kosten Gebietszentrum) 44.000,00 €<br />
• Arbeitsplatzscanner Produktkosten für 2 Dokumentscanner 1.174,00 €<br />
• PC BAT TVöD (Mayersche) 110,00 €<br />
• PC Beamte (Mayersche) 110,00 €<br />
• enaio_ Scan-Lizenz OS/ECM/Wartungskosten 45,00 €<br />
insgesamt 490.680,00 €<br />
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte":<br />
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2024</strong><br />
• Ausweitung der Kommunalmaster-Nutzungsmöglichkeiten Kosten in den TP 910100 (50%) und 910130 (50%) 3.856,00 €<br />
• Archivierung enaio 2.000,00 €<br />
insgesamt 5.856,00 €<br />
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte":<br />
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2024</strong><br />
• Weiterentwicklung der KommunalMaster-Workflows Kosten in den TP 910100 (50%) und 910130 (50%) 4.462,50 €<br />
• Schnittstelle KommunalMaster/enaio 15.000,00 €<br />
insgesamt 19.463,00 €
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