Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
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A 10<br />
KSt. 210000<br />
<strong>II</strong>/035<br />
Produkt 01.04.01<br />
Personal und Organisation<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 910110 "Personalentwicklung und Fortbildung"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 34,26 0 0 0 0 0 0 0<br />
446100 Werbeeinnahmen/aktives Sponsoring 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 34,26 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 34,26 0 0 0 0 0 0 0<br />
4 Erträge aus ILV<br />
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 507.789,86 519.947 673.767 0 673.767 680.505 687.310 694.183<br />
Summe Erträge aus ILV 507.789,86 519.947 673.767 0 673.767 680.505 687.310 694.183<br />
Summe Erträge einschl. ILV 507.824,12 519.947 673.767 0 673.767 680.505 687.310 694.183<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 56.067,02 10.736 47.710 0 47.710 49.618 51.603 53.667<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 92.299,85 182.512 122.905 0 122.905 127.822 132.934 138.251<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.178,27 14.442 9.704 0 9.704 10.092 10.496 10.916<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 18.512,39 37.672 24.911 0 24.911 25.907 26.943 28.021<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.823,97 699 3.171 0 3.171 3.298 3.430 3.567<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 177.881,50 246.061 208.401 0 208.401 216.737 225.406 234.422<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 21.459,08 3.876 16.038 0 16.038 16.680 17.347 18.041<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 4.657,26 861 3.884 0 3.884 4.039 4.201 4.369<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 26.116,34 4.737 19.922 0 19.922 20.719 21.548 22.410<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 203.997,84 250.798 228.323 0 228.323 237.456 246.954 256.832<br />
537910 Zweckverbandsumlage Studieninstitut f 0,00 9.500 9.500 0 9.500 9.595 9.691 9.788<br />
541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung f 243.390,02 329.200 425.200 0 425.200 429.452 433.747 438.084<br />
541121 Kosten der IT-Fortbildung f 44.384,71 100.000 164.000 0 164.000 165.640 167.296 168.969<br />
541123 Kosten <strong>des</strong> betriebl. Gesundheitsmanagements 61.354,10 110.000 65.000 0 65.000 65.650 66.307 66.970<br />
541130 Dienstreisekosten 2.512,70 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
541173 Prämien Vorschlagswesen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 955,71 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
545310 Erst. f. lfd Aufw an Zweckverbände 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 18.495,93 34.272 34.272 0 34.272 34.615 34.961 35.311<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 36.274 0 36.274 36.637 37.003 37.373<br />
549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen f 290,00 300 290 0 290 293 296 299<br />
Zwischensumme 575.381,01 836.570 965.359 0 965.359 981.863 998.805 1.016.201<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547700 Wertveränder.bei Sachanl. Verr.allg. Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 123,46 81 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 123,46 81 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 575.504,47 836.651 965.359 0 965.359 981.863 998.805 1.016.201<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.779,66 10.706 12.544 0 12.544 12.669 12.796 12.924<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.854,89 6.444 7.268 0 7.268 7.341 7.414 7.488<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 8.902,43 13.599 14.416 0 14.416 14.560 14.706 14.853<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.268,94 3.075 2.870 0 2.870 2.899 2.928 2.957<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.988,45 3.088 2.956 0 2.956 2.986 3.016 3.046<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.349,41 2.454 3.531 0 3.531 3.566 3.602 3.638<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.942,24 5.705 8.570 0 8.570 8.656 8.743 8.830<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 14.203 16.994 0 16.994 17.164 17.336 17.509<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 32.999,00 27.250 32.773 0 32.773 33.101 33.432 33.766<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 69.085,02 86.524 101.922 0 101.922 102.942 103.973 105.011<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 644.589,49 923.175 1.067.281 0 1.067.281 1.084.805 1.102.778 1.121.212<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -136.765,37 -403.228 -393.514 0 -393.514 -404.300 -415.468 -427.029<br />
✓<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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