Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
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<strong>II</strong>/135<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 218.907,35 0,00 150.000,00 151.500,00 153.015,00 154.545,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.219.219,85 1.750.000,00 2.240.000,00 2.262.400,00 2.285.024,00 2.307.874,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 87.022,89 48.800,00 78.800,00 79.588,00 80.384,00 81.187,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 785,49 1.100,00 1.100,00 1.111,00 1.122,00 1.133,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 2.525.935,58 1.799.900,00 2.469.900,00 2.494.599,00 2.519.545,00 2.544.739,00<br />
11 - Personalaufwendungen -5.379.855,30 -5.649.669,00 -7.024.349,00 -7.305.322,00 -7.597.535,00 -7.901.436,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -853.830,93 -742.993,00 -848.984,00 -882.944,00 -918.262,00 -954.993,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -413.146,28 -563.199,00 -957.658,00 -967.235,00 -976.908,00 -986.677,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -16.892,07 -15.275,00 -22.917,00 -23.147,00 -23.379,00 -23.613,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.436.628,47 -1.352.253,00 -1.704.798,00 -1.721.847,00 -1.739.067,00 -1.756.456,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -8.100.353,05 -8.323.389,00 -10.558.706,00 -10.900.495,00 -11.255.151,00 -11.623.175,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -5.574.417,47 -6.523.489,00 -8.088.806,00 -8.405.896,00 -8.735.606,00 -9.078.436,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -5.574.417,47 -6.523.489,00 -8.088.806,00 -8.405.896,00 -8.735.606,00 -9.078.436,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 568.298,85 394.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 568.298,85 394.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -5.006.118,62 -6.128.889,00 -8.088.806,00 -8.405.896,00 -8.735.606,00 -9.078.436,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -2.174.191,02 -1.886.008,00 -2.923.551,00 -2.952.788,00 -2.982.315,00 -3.012.139,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -7.180.309,64 -8.014.897,00 -11.012.357,00 -11.358.684,00 -11.717.921,00 -12.090.575,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -2.717,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -2.717,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
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