Städtische Beteiligungen - Stadt Limbach-Oberfrohna
Städtische Beteiligungen - Stadt Limbach-Oberfrohna
Städtische Beteiligungen - Stadt Limbach-Oberfrohna
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Erfolgsplan 2012<br />
FZLO Freizeitstätten GmbH <strong>Limbach</strong>-<strong>Oberfrohna</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012<br />
Veränderung<br />
2011-20121<br />
1. Umsatzerlöse 339.261,10 € 338.000,00 € 326.500,00 € - 11.500,00 €<br />
2. Sonstige betriebliche Erträge 632.352,90 € 606.000,00 € 604.000,00 € - 2.000,00 €<br />
3. Materialaufwand<br />
a)<br />
b)<br />
Aufwendungen für Roh-Hilfsund<br />
Betriebsstoffe und für<br />
bezogene Waren 209.874,80 € 189.000,00 € 186.400,00 € - 2.600,00 €<br />
Aufwendungen für bezogene<br />
Leistungen 217.217,64 € 203.000,00 € 176.810,00 € - 26.190,00 €<br />
4. Personalaufwand<br />
a) Löhne und Gehälter 104.994,44 € 102.000,00 € 141.500,00 € 39.500,00 €<br />
b) Soziale Abgaben 24.010,36 € 24.000,00 € 36.200,00 € 12.200,00 €<br />
5.<br />
6.<br />
Abschreibungen auf<br />
immaterielle<br />
Vermögensgegenstände des<br />
Anlagevermögens und<br />
Sachanlagen 257.639,25 € 242.000,00 € 227.120,00 € - 14.880,00 €<br />
Sonstige betriebliche<br />
Aufwendungen 92.229,57 € 92.000,00 € 72.820,00 € - 19.180,00 €<br />
7. Zinsen u.ä. Aufwendungen 83.156,38 € 82.000,00 € 79.000,00 € - 3.000,00 €<br />
8.<br />
Ergebnis der gewöhnlichen<br />
Geschäftstätigkeit - 17.508,44 € 10.000,00 € 10.650,00 €<br />
9. Sonstige Steuern 10.562,47 € 10.000,00 € 10.650,00 € 650,00 €<br />
10.<br />
Jahresüberschuss (+)/<br />
Jahresfehlbetrag (-) - 28.070,91 €<br />
- € - € - €<br />
630