Städtische Beteiligungen - Stadt Limbach-Oberfrohna

Maßnahmen bewilligt werden. Sollten diese Fördermittel nicht bewilligt werden,
verschieben sich die entsprechenden Maßnahmen und somit auch die Erträge und
Aufwendungen in die Folgejahre.
Für alle Mitarbeiter im pädagogischen Bereich wurde eine durchschnittliche
Gehaltserhöhung in Höhe von 5 % in die Planung eingearbeitet. Somit muss mit
einer Personalkostensteigerung in Höhe von ca. 114,4 T€ gerechnet werden. Die
fünfprozentige Steigerung bezieht sich lediglich auf das Gesamtbudget, welches für
den pädagogischen Bereich zur Verfügung stehen soll. Aus diesem Budget werden
Gehaltsanpassungen im bereits vorhandenen, mit dem Betriebsrat abgestimmten
Stufenmodell nach Betriebszugehörigkeit im laufenden Geschäftsjahr vorgenommen.
Erhöhungen können auch nur erfolgen, wenn durch die Stadt Limbach-Oberfrohna
die entsprechenden Kommunalzuschüsse gewährt werden.
Im Lebensmittelbereich werden die Kosten aufgrund der voraussichtlich geringeren
Zahlen bei Krippen- und Kindergartenkindern um ca. 8,9 T€ sinken.
Bei den geplanten Aufwendungen für Wasser, Energie, Brennstoffe und für
Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf wurde eine geringe Teuerungsrate
berücksichtigt.
In der Position Mieten, Pachten, Leasing spiegelt die Erhöhung um ca. 1,2 T€ den
erhöhten Bedarf an Mietflächen im Hortbereich wider. Hier müssen zusätzlich
Klassenräume angemietet werden.
Im Geschäftsjahr 2012 werden voraussichtlich Fördermittel für verschiedene
Baumaßnahmen mit einem Gesamtumfang in Höhe von 495 T€ beantragt. Die
entsprechenden Aufwendungen wurden in die Planung in Pos. 17 Aufwendungen für
Instandhaltung und Instandsetzung eingestellt. Folgende größere Maßnahmen
wurden geplant:
Kita Am Hohen Hain
Erneuerung Fußbodenbelag in zwei Gruppenzimmern,
Erneuerung der Spielfläche im Außenbereich,
Einbau von Brandschutztüren zum zweiten
Rettungsweg,
Zweiter Rettungsweg für rechten Gebäudeteil
Kita/Hort Heinrichstr.
Kita Waldenburger Str..
Erneuerung von 11 Stück Innentüren,
Erneuerung der Einfriedung,
Fassadenerneuerung Neubau und Zwischenbau inkl.
Wärmedämmung,
Trockenlegung Keller Altbau (Hortgarderobe),
Umbau Dusche, Personal-WC,
Befestigung des Hanges zum unteren Garten,
Erneuerung des Asphaltbelages im Hof (Spielfläche)
teilweise Erneuerung der Einfriedung,
Dämmung Dachboden Hinterhaus,
Sanierung Waschraum 1. OG,
Renovierung Saal
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