Städtische Beteiligungen - Stadt Limbach-Oberfrohna

Wie bereits in den Vorjahren werden die Versicherungsentschädigungen und
die entsprechenden Instandhaltungsaufwendungen aneinander gekoppelt,
da ohne eine solche Verbindung im Falle hoher Versicherungsschäden unser
Spielraum für notwendige eigene Instandhaltungen unnötig eingeschränkt
wird.
Entlastungsbeträge nach dem Altschuldenhilfegesetz erwarten wir in 2012 für den Abriss
eines großen Wohnblockes im Wohngebiet „Am Wasserturm". Damit ist das uns
zugesagte Fördervolumen vollständig ausgeschöpft. Die geplanten Zuschüsse bzw.
Fördermittel für Abrissmaßnahmen beziehen sich auf dasselbe Objekt.
Die für 2011 vorgesehenen Rückbaumaßnahmen im sogenannten Streubesitz konnten
nicht realisiert werden, da keine Abrissförderung gewährt wurde. Insofern wird der
Planansatz 2011 nicht erreicht.
Insgesamt werden die Einnahmen voraussichtlich um 221 T€ oder 3,3 %gegenüber
dem Planansatz 2011 steigen. Ursache hierfür sind ausschließlich die zu erwartenden
Fördermittel für die geplante Rückbaumaßnahme.
2.2 Aufwendungen
Bei den Aufwendungen rechnen wir mit einer Steigerung von 151 T€ oder knapp 2,2 %
gegenüber dem Planwert 2011.
Die einzelnen Abweichungen sind in der Anlage 1 aufgeführt.
Die Instandhaltungsaufwendungen bleiben unverändert hoch. Die eingestellten Investi
tionen sind notwendig, um die Marktfähigkeit unserer Wohnbestände zu erhalten.
Im Erfolgsplan sind zum besseren Verständnis erstmals die Kosten für die eigenen
Handwerker in blau und kursiv ausgewiesen. Diese Kosten sind in der Gewinn- und
Verlustrechnung im Personalaufwand enthalten.
Die Personalkosten werden gegenüber dem Planansatz 2011 leicht sinken. Ursache
hierfür ist der Wegfall einer Vertretungsstelle nach Beendigung der Elternzeit von zwei
Mitarbeiterinnen. Allgemeine Gehaltssteigerungen sind wegen der schwierigen Lage
des Unternehmens unverändert nur in geringem Maße möglich (1,50 % für 2012).
Die Abschreibungen bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden in allgemeine Verwaltungskosten
und Sonstige Kosten aufgegliedert.
T;.
H- GE9AUDE.
GESELLSCHAFT
UO
485
ßgjfe 4 VQn J