LVR-Psychiatrie-Report 2020 - Empowerment und Partizipation

DATEN UND FAKTEN
Gut vorbereitet und zukunftsfähig aufgestellt
trotz ungünstiger Rahmenbedingungen
_Die Lage bei Finanzen und Personal
Krankenhäuser müssen sich wirtschaftlich weiterentwickeln
können, um zukunftsfähig zu sein. Doch die Rah men be dingun
gen sind ungünstig:
• Die Erhöhung der Krankenhausbudgets wird begrenzt durch
die sogenannte Veränderungsrate, die sich an den Einnahmen
der Krankenkassen orientiert. Auftretende Kostensteigerungen
werden durch diese Budgetdeckelung häufig nicht
aufgefangen.
• Investitionen werden im Rahmen der dualen Finanzierung
durch die Bundesländer finanziert. Die Förderung in Nordrhein-Westfalen
ist im Bundesvergleich sehr gering. Erforderliche
Aufwendungen für den Erhalt und die notwendige
Neuerrichtung von Gebäuden werden nicht gedeckt.
Dennoch konnte der LVR-Klinikverbund in den letzten Jahren
ein positives Ergebnis erwirtschaften und mit notwendigen
Investitionen die LVR-Kliniken auf die zukünftigen Herausforderungen
vorbereiten.
Bewegung bei Anlage- und Umlaufvermögen
Das Anlagevermögen im LVR-Klinikverbund ist im Vergleich
zum Vorjahr von 635,5 Mio. Euro um 30 Mio. Euro auf 665,5 Mio.
Euro gestiegen (+ 4,7 Prozent, siehe Tabelle rechte Seite). Dies
liegt vor allem an erfolgreich beendeten Baumaßnahmen.
Einen wei teren Beitrag zum Anstieg leisteten im Bau befindliche
große Projekte wie Standardbettenhäuser.
Das Umlaufvermögen reduzierte sich um 33,7 Mio. Euro
(- 9,9 Prozent) auf 306,1 Mio. Euro. Ein wichtiger Faktor bei
Bewegungen des Umlaufvermögens ist die Entwicklung der
Forderungen gegen die Kostenträger. Unter dem neuen Entgeltsystem
PEPP erfolgt die Abrechnung mit den Krankenkassen
mit einer zeitlichen Verzögerung. Dieser Effekt führte
in der Vergangenheit zu einem Anstieg der Forderungen. Diese
nehmen wieder ab, weil sich die neuen Abrechnungsmodalitäten
unter allen Beteiligten einspielen.
Die Rückstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um
rund 8,8 Mio. Euro (+ 4,4 Prozent) erhöht. Diese Position beinhaltet
auch die Pensionsrückstellungen.
Die Verbindlichkeiten sanken von 298,8 Mio. Euro um 23,9 Mio.
Euro (- 8 Prozent) auf rund 274,9 Mio. Euro.
Gestiegene Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zu 2018 von 785,9 Mio.
Euro auf 819,1 Mio. Euro (siehe Tabelle rechte Seite). Dies entspricht
einer Steigerung von 33,2 Mio. Euro (+ 4,2 Prozent).
Wesentlicher Treiber für diesen Anstieg sind gestiegene Fallzahlen
im Bereich der Bundespflegesatzverordnung. Auch die
anderen Bereiche verzeichneten leichte Umsatzzuwächse, lediglich
die sonstigen Umsatzerlöse gingen im Vergleich zum
Vorjahr zurück.
Personalaufwandsentwicklung
Der LVR-Klinikverbund wächst – das zeigt sich gut an der Anzahl
der Vollzeitkräfte. Sie nahm im Zeitraum 2015 bis 2019
von 7.572,4 auf 8.063,9 Vollkräfte zu (siehe Tabelle rechts).
Dies entspricht einem Zuwachs von 491,5 Vollkräften (+ 6,5
Prozent) in fünf Jahren. Entsprechend stieg auch der Personalaufwand
im betrachteten Zeitraum von 486,4 Mio. Euro in
2015 auf rund 588,5 Mio. Euro in 2019. Dies entspricht einem
Anstieg in Höhe von rund 102,2 Mio. Euro (+ 21 Prozent). Die
Anstiege bei den Vollzeitkräften und beim Personalaufwand
passen zu den steigenden Fallzahlen im LVR-Klinikverbund.
Zudem zeigen sie, dass die mit den Kostenträgern vereinbarten
PsychPV-Personalquoten erfüllt werden.
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