Jahresbericht 2011 - Ostalb-Klinikum

3. Gesamtbetrag für die besonderen
Aufgaben des Onkologischen Schwerpunkts
gem. § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4
KHEntgG:
158.277 1
4. Gesamtbetrag zur Finanzierung neu
eingestellter Pflegekräfte nach § 4 Abs.
10 KHEntgG:
217.189 1
5. Abschlagsvolumen für Mehrmengen:
551.696 1
6. Gesamtbetrag für Investitions- und
Installationskosten der elektronischen
Gesundheitskarte:
551.696 1
7. Krankenhausindividuelles Ausbildungs-
budget (ohne Ausgleiche):
1.584.936 1
8. Summe der effektiven Bewertungs-
relationen:
16.600
9. Konsolidierter Mittelwert der vereinbar-
ten Bewertungsrelationen (CMI):
0,932
10.Budget nach § 12 Abs. 1 BPflV ohne
Ausgleiche und Zuschläge für den
Geltungsbereich der BPflV (Psychosomatik)
1.892.4221
11.Tagesgleiche Pflegesätze Psychosomatik
Basispflegesatz vollstationär:
62 1
Basispflegesatz teilstationär:
42 1
Abteilungspflegesatz vollstationär:
134 1
Abteilungspflegesatz teilstationär:
97 1
Erlöse
Krankenhausleistungen
Die sehr gute Entwicklung des Case-Mix
im ersten Halbjahr setzte sich im zweiten
Halbjahr leider nicht ungebrochen fort. Das
dritte Quartal ist mit den Sommer- und Ferienmonaten
traditionell schwächer als die
anderen Quartale, 2011 war der Einbruch
allerdings stärker als im langjährigen Mittel.
Auch das vierte Quartal war nicht so stark
wie in den vergangenen Jahren. Im Ergebnis
liegt das Ist Case-Mix Volumen 2011 mit
16.315 Punkten 140 Punkte über dem
Vorjahreswert, allerdings auch 285 Punkte
unter der Vereinbarung 2011.
Die Erlöse aus Krankenhausleistungen
erreichten im Jahr 2011 51.823.453 1, das
sind 1.053.437 1 mehr als im Jahr 2010.
Wahlleistungen
Die Erlöse aus Wahlleistungen (Zimmerzuschläge,
Telefongebühren usw.) sind von
775.930 1 auf 797.186 1 gestiegen.
Ambulante Leistungen des Krankenhauses
Die Erlöse aus Ambulanten Leistungen
des Krankenhauses (Ambulantes Operieren,
Notfallbehandlungen, Physikalische
Therapie, Ambulante Herzkatheteruntersuchungen
für andere Kliniken usw.) liegen
bei 2.011.844 1, das sind 108.255 1 weniger
als im Vorjahr. Hauptursache ist der Wegfall
einer Abrechnungsziffer für ambulante
Notfälle.
Nutzungsentgelte
Die Erstattungen (Abgaben, Sachkostenerstattungen)
aus den Nebentätigkeiten der
Chefärzte (Wahlärztliche Leistungen, Ermächtigungsambulanzen)
sind um 2 % von
2.872.680 1 im Jahr 2010 auf 2.916.489 1
im Jahr 2011 gestiegen.
Vermietungen/Dienstleistungen
Die Erlöse aus Vermietungen liegen bei
321.980 1, die Erlöse aus Dienstleistungen
und Nutzungsentgelten von Dritten wie
Notarztbereitstellung, Catering, Parkentgelte,
Buchhaltung und Vergütung für andere
Kliniken bei 2.020.918 1.
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen (inklusive
Rückstellungen) sind von 41.216.230 1 im
Jahr 2010 um 1.562.819 1 auf 42.779.049 1
im Jahr 2011 gestiegen, eine Steigerung
um 3,8 %. Etwa die Hälfte der Gesamt-
Personalkostensteigerung wurde von den
Tarifanpassungen und den Veränderungen
der Lohnnebenkosten verursacht. Die
andere Hälfte ist das Ergebnis notwendiger
Stellenanpassungen.
Lebensmittel und Getränke
Die Aufwendungen für Lebensmittel und
Getränke sind 2011 leicht gesunken, von
729.877 1 im Jahr 2010 auf 710.248 1 im
Jahr 2011. Hauptursache dieser Entwicklung
ist der Rückgang der Pflegetage um
fast 10.000 Tage gegenüber 2010.
Medizinischer Sachbedarf
Die Aufwendungen für den Medizinischen
Sachbedarf sind von 13.375.743 1 im Jahr
2010 auf 11.133.737 1 gesunken. Dieser
Rückgang ist Folge des Verlusts einer
Ermächtigungsambulanz in der Onkologie
nach der Niederlassung einer Onkologischen
Praxis in Aalen. Verbunden mit dem Wegfall
der Ermächtigungsambulanz war auch der
Wegfall der Arzneimittellieferungen über
die Krankenhausapotheke. Allein dieser Effekt
führte zu der deutlichen Senkung der
Kosten für Medizinischen Sachbedarf.
Wasser, Energie
Die Aufwendungen für Wasser und Energie
sind 2011 im Vergleich zum Vorjahr stark
gestiegen. 1.781.506 1 waren es in 2011
gegenüber 1.699.013 1 in 2010, ein Plus
von 5 %. Dahinter stehen keine Mengensteigerungen,
im Gegenteil war gerade das
vierte Quartal 2011 ungewöhnlich warm
und sorgte für geringe Verbräuche. Die Kostensteigerungen
sind allein auf Preissteigerungen
zurückzuführen.
Besonders ins Gewicht fallen die gestiegenen
Abgaben aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) und der KWK-Umlage
nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
(KWKG). 2011 musste das Ostalb-Klinikum
hierfür knapp 190.000 1 bezahlen, 2010
waren es noch rund 110.000 1. Trotz eines
gewaltigen Stromverbrauchs sind Kliniken
nicht wie das produzierende Gewerbe teilweise
von diesen Abgaben befreit.
Wartungen, Instandhaltungen
Die Aufwendungen für Wartungen und
Instandhaltungen sind von 1.890.828 1 im
Jahr 2010 auf 1.694.941 1 im Jahr 2011
gesunken.
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