Beteiligungsbericht der StädteRegion Aachen zum Stichtag 31.12.2022

Geschäftsentwicklung für das Geschäftsjahr 2022
Geschäftsverlauf
Die E.V.A. erzielte für das Geschäftsjahr 2022 ein positives Betriebsergebnis in Höhe
von 0,9 Mio. €. Das operative Dienstleistungsgeschäft der E.V.A. liegt damit deutlich
über dem geplanten ausgeglichenen Betriebsergebnis in Höhe von −5 T€. Die Gesamtleistung
übertrifft mit 19,7 Mio. € den Planansatz von 17,7 Mio. € um 2 Mio. €,
was insbesondere aus ungeplanten Umsatzerlösen aus Weiterberechnungen resultiert.
Der Gesamtaufwand fällt mit −18,9 Mio. € um 1,2 Mio. € höher aus als geplant.
Die Planabweichungen begründen sich aufgrund von höheren Beratungsaufwendungen
und aufgrund von höheren EDV-Kosten. Das Betriebsergebnis übersteigt das Vorjahresergebnis
um 0,1 Mio. €
Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren
Zur internen Steuerung des Unternehmens werden die folgenden bedeutsamsten finanziellen
und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des
Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, herangezogen:
- Umsatzerlöse
- Betriebsergebnis
- Beteiligungsergebnis
- Anzahl Mitarbeiter
E.V.A Leistungsindikatoren Wirtschaftsplan Jahresabschluss
Umsatzerlöse T€ 17.675 19.373
EBIT T€ 0 878
Beteiligungsergebnis T€ 5.899 36.879
davon ASEAG T€ -37.170 -33.136
davon STAWAG T€ 41.158 67.996
davon regio iT T€ 1.745 1.852
davon gewoge T€ 166 166
Anzahl Mitarbeiter MAĹ 125,0 112,4
¹ MAÄ = Mitarbeiteräquivalent, entspricht einem Vollzeitmitarbeiter/-in
Die Umsatzerlöse aus dem operativen Geschäft der E.V.A. in Höhe von 19,4 Mio. Euro
liegen um 1,7 Mio. Euro über dem Planwert von 17,7 Mio. Euro. Sie bestanden aus
Erlösen für kaufmännische Dienstleistungen und für Gebäudedienstleistungen in
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