Beteiligungsbericht der StädteRegion Aachen zum Stichtag 31.12.2022

Bei diesen Planungen ist die zu Beginn des Jahres 2020 weltweit ausgebrochene
Corona-Pandemie, die nach 2021 auch in 2022 noch weiter angedauert hat, nicht
mehr besonderes berücksichtigt worden, da das insgesamt zu beobachtende Infektionsgeschehen
sich abgeflacht hat und die Schutzmaßnahmen Zug um Zug zurückgenommen
worden sind. Die Geschäftsführung geht weiterhin davon aus, dass sich die
Wasserabgabe an die weiterverteilenden Wasserversorger während der Pandemie in
einem geringen Umfang verändert hat, aber dennoch die klimatischen Einflüsse diesen
Effekt deutlich überprägen werden. Vielmehr wird zu analysieren sein, wie sich
die Energieeinsparappelle und -bemühungen auf den Gebrauch von Trinkwasser bei
den Kunden der Wasserversorgungsunternehmen längerfristig auswirken werden.
Ebenso werden die zukünftigen Kosten für die zur Wassergewinnung und -transport
notwendigen Strommengen den Geschäftsverlauf und letztlich die Kosten für die WAG
sehr empfindlich berühren. Um das Kostenrisiko auf der Beschaffungsseite für Strom
für das Jahr 2024 abzufedern, ist die Beschaffung auf ein Tranchenmodell umgestellt
worden, bei dem an jedem Handelstag der Strombörse, beginnend am 01.02.2023,
im Durchschnitt 1% der voraussichtlich benötigten Energiemenge von bis zu 15 GWh
vertraglich fixiert werden. In der Gesamtschau werden keine Einschränkungen bei der
Trinkwassergewinnung und -aufbereitung erwartetet.
Durch den Ukraine Krieg sind auch Anschläge auf die Infrastruktur der allgemeinen
Daseinsfürsorge in Deutschland nicht auszuschließen. Als Betrieb der kritischen Infrastruktur
sind die daraus resultierenden Risiken, sowohl hardware- als auch cybermäßig,
analysiert und entsprechende Vorsorgemaßnahmen eingeleitet und umgesetzt
worden. Durch die im langjährigen Vergleich deutlich höhere Inflationsrate sowie die
auch weiterhin weltweit zu verzeichnenden Lieferschwierigkeiten von Industrieprodukten
und auch der Mangel an Fachkräften sowohl bei Planungsbüros als auch bei
ausführenden Firmen können sich möglicherweise einzelne Investitionsmaßnahmen
und größere Instandhaltungsmaßnahmen, die nach derzeitiger Erkenntnislage aber
vorerst noch keine nachteiligen Auswirkungen auf den laufenden Betrieb haben werden,
weiterhin verschieben und für die geplanten Maßnahmen zu höheren Kosten
führen .
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit den geplanten 2,465 Mio. €
rund 305 T€ unter dem Niveau von 2022. In dieser Summe sind die anteiligen Kosten
für die Übernahme der Zuführungen zu den Rückstellungen für die Altersversorgung
mit 544 T€ berücksichtigt. Durch die gestiegenen Zinsen sowie durch das Ausscheiden
von langjährig beschäftigten Mitarbeitenden wird in den nächsten Jahren eine
Absenkung der zu übernehmenden Kosten für die Rückstellungsbedarfe erwartet.
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