manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Código: NCDPR<br />
088<br />
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0<br />
3. Procedimiento para el Seguimiento <strong>de</strong><br />
Observaciones <strong>de</strong> Auditoria<br />
Hoja:102 De: 227<br />
De la misma manera, el primer renglón <strong>de</strong>l folio siguiente, contendrá la leyenda “Viene <strong>de</strong>l<br />
folio”... centrado y, tanto a la izquierda como a la <strong>de</strong>recha, se utilizarán guiones. Ejemplo:<br />
--------------------------------------------viene <strong>de</strong>l folio 20003001------------------------------------------------<br />
8. El acta se levanta en tres ejemplares, con firmas autógrafas al final y se rubricarán cada una <strong>de</strong> las<br />
fojas que la constituyen, con la siguiente distribución:<br />
Primer ejemplar: Se entrega al servidor público con quien se entendió la diligencia.<br />
Segundo ejemplar: Se integrará al expediente <strong>de</strong> auditoria.<br />
Tercer ejemplar: En el supuesto <strong>de</strong> existir casos con presunta responsabilidad, formará parte <strong>de</strong><br />
los anexos que conforman el informe <strong>de</strong> presunta responsabilidad. Cuando no existan casos con<br />
presunta responsabilidad, se integrará en el expediente <strong>de</strong> la auditoria.<br />
9. El formato anexo indica el mo<strong>de</strong>lo que se utilizará como acta y los datos que contendrá. Con objeto<br />
<strong>de</strong> hacer ilustrativa el Acta <strong>de</strong> Inicio <strong>de</strong> Auditoria, se incluyen los aspectos por <strong>de</strong>scribir.<br />
Nombre<br />
Puesto<br />
o Cargo<br />
LIC. JOSÉ MANUEL<br />
MONTEAGUDO<br />
GARCÍA<br />
ADSCRITO AL<br />
ÓRGANO INTERNO<br />
DE CONTROL<br />
CONTROL DE EMISIÓN<br />
Elaboró: Revisó: Autorizó:<br />
LIC. MARÍA DE LOS<br />
ÁNGELES<br />
HERNÁNDEZ<br />
BELLO<br />
ADSCRITA AL<br />
ÓRGANO INTERNO<br />
DE CONTROL<br />
DR. RAÚL PEÑUELAS<br />
BALDENEBRO<br />
JEFE DEL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. MARLENE GARCÍA<br />
RAMOS<br />
ADSCRITA AL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. PERLA LIZETH TORRES<br />
LÓPEZ<br />
TITULAR DEL ÁREA DE<br />
RESPONSABILIDADES FIRMA EN<br />
AUSENCIA DEL TITULAR DEL<br />
ÓRGANO INTERNO DE<br />
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL<br />
ARTÍCULO 88 SEGUNDO<br />
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO<br />
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE<br />
LA FUNCIÓN PÚBLICA.<br />
Firma<br />
Fecha 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009