manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Código: NCDPR<br />
088<br />
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0<br />
3. Procedimiento para el Seguimiento <strong>de</strong><br />
Observaciones <strong>de</strong> Auditoria<br />
Hoja:105 De: 227<br />
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (QUE CORRESPONDA)<br />
ACTA DE INICIO DE AUDITORIA<br />
SECRETARÍA DE LA<br />
FUNCIÓN PÚBLICA<br />
20003002<br />
-----------------------------------------------------viene <strong>de</strong>l folio 20003001-------------------------------------------------<br />
El C. (nombre <strong>de</strong> la persona con quien se entien<strong>de</strong> la diligencia), previo apercibimiento para<br />
conducirse con verdad y advertido <strong>de</strong> las penas en que incurren los que <strong>de</strong>claran con falsedad ante<br />
autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I <strong>de</strong>l artículo 247 <strong>de</strong>l Código Penal,<br />
manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad <strong>de</strong> (anotar la edad <strong>de</strong>l visitado) años,<br />
estado civil (anotar el estado civil <strong>de</strong>l visitado), originario <strong>de</strong> (anotar la localidad y estado <strong>de</strong><br />
nacimiento <strong>de</strong>l visitado), con domicilio en (anotar el domicilio particular u oficial, <strong>de</strong>l visitado) y<br />
Registro Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Contribuyentes número (anotar el registro fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> contribuyentes <strong>de</strong>l visitado),<br />
dice que en este acto recibe el original <strong>de</strong> la or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> auditoria número (citar el número y fecha <strong>de</strong> la<br />
or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> auditoria), hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> los<br />
auditores actuantes para aten<strong>de</strong>r los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.--<br />
----------------------------------------------<br />
No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica <strong>de</strong> esta diligencia, siendo<br />
las (anotar la hora <strong>de</strong> conclusión <strong>de</strong>l acto) <strong>de</strong> la misma fecha en que fue iniciada.----------<br />
Asimismo, previa lectura <strong>de</strong> lo asentado la firman al margen y al calce <strong>de</strong> todos y cada uno <strong>de</strong> los<br />
folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en tres<br />
ejemplares, <strong>de</strong> los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.--------<br />
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Nombre<br />
Puesto<br />
o Cargo<br />
LIC. JOSÉ MANUEL<br />
MONTEAGUDO<br />
GARCÍA<br />
ADSCRITO AL<br />
ÓRGANO INTERNO<br />
DE CONTROL<br />
CONTROL DE EMISIÓN<br />
Elaboró: Revisó: Autorizó:<br />
LIC. MARÍA DE LOS<br />
ÁNGELES<br />
HERNÁNDEZ<br />
BELLO<br />
ADSCRITA AL<br />
ÓRGANO INTERNO<br />
DE CONTROL<br />
DR. RAÚL PEÑUELAS<br />
BALDENEBRO<br />
JEFE DEL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. MARLENE GARCÍA<br />
RAMOS<br />
ADSCRITA AL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. PERLA LIZETH TORRES<br />
LÓPEZ<br />
TITULAR DEL ÁREA DE<br />
RESPONSABILIDADES FIRMA EN<br />
AUSENCIA DEL TITULAR DEL<br />
ÓRGANO INTERNO DE<br />
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL<br />
ARTÍCULO 88 SEGUNDO<br />
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO<br />
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE<br />
LA FUNCIÓN PÚBLICA.<br />
Firma<br />
Fecha 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009