manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 1
7. Procedimiento para la Elaboración del
Informes e Integración de Expedientes de los
Casos de Presuntas Responsabilidades de los
Servidores Públicos
Hoja:189 De: 227
1.0 Propósito
1.1 Establecer las políticas, la metodología y responsables de la elaboración de los
informes de presuntas responsabilidades de servidores públicos en todos sus
apartados, así como para la debida integración del expediente.
2.0 Alcance
2.1 El procedimiento es aplicable al Área de Auditoria Interna.
3.0 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos
3.1 El usuario deberá solicitar y llenar el El Procedimiento será elaborado conforme a la Guía
de para la elaboración de Informes e Integración de Expedientes de los Casos de Presuntas
Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
ADSCRITO AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009