manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0
5. Procedimiento para el Seguimiento de
Acciones de Mejora en Revisiones de Control
Hoja:155 De: 227
8.3 ÁREA DE CONTROL.- Apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión
de la entidad, coadyuvar en la eficacia de los controles internos, así como de la actuación de
los servidores públicos que lo integran, conforme a los lineamientos emitidos por la
Secretaría de la Función Pública.
8.4 FUNCIÓN.- Conjunto de actividades afines y coordinadas, necesaria para alcanzar los
objetivos de una institución de cuyo ejercicio generalmente es responsable un órgano o
unidad administrativa; se definen a partir de las disposiciones jurídicas- administrativas.
8.5 MANUAL.- Documento que contiene en forma ordenada y sistemática, información y/o
instrucciones sobre diversos temas o procedimientos de una organización.
8.6 OIC.- Órgano Interno de Control.
8.7 PAAC.- Programa Anual de Auditoria y Control.
8.8 PROCEDIMIENTO.- Sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre sí, que se
constituyen en una unidad o tarea específica dentro de un ámbito predeterminado de
aplicación.
8.9 RAC.- Revisión de Aseguramiento de Calidad.
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
ADSCRITO AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009