manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0
1. Procedimiento para la Elaboración del
Programa anual de Auditoria y Control (PAAC)
Hoja: 19 De: 227
5.0 Diagrama de flujo
óor
Titular del Órgano Interno de Control y Titular del Área de Auditoria
INICIO
4
9
1
5
9
Inv estigación Prev ia.
Participación en
Comités.
Rev isión y Aprobación
2
6
Elaboración del
Modelo de
Administración de
Riesgos
Planeación de los
Recursos Humanos y
Materiales.l
FIN
3
7
Determinación de las
Auditorias y
Rev isiones de Contro
Elaboración del
Programa Anual de
Auditoria y Control
4
Determinación y
Seguimiento de las
Observ aciones y de
Acciones de Mejora
de Control Interno.
Presentación del
programa PAAC.
8
5
9
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
ADSCRITO AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009