manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Código: NCDPR<br />
088<br />
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0<br />
2. Procedimiento para Planeación, Ejecución y<br />
Supervisión <strong>de</strong> Revisiones <strong>de</strong> Auditoria<br />
Hoja: 78 De: 227<br />
10.10 Oficio <strong>de</strong> Envió <strong>de</strong> Informe <strong>de</strong> Auditoría.<br />
I<strong>de</strong>ntificador<br />
Descripción<br />
1 Nombre <strong>de</strong>l ente correspondiente.<br />
Número consecutivo que correspon<strong>de</strong> a cada hoja iniciando con la <strong>de</strong>l índice y se<br />
2<br />
numerará una vez que se cuente con el informe completo.<br />
3 Número total <strong>de</strong> hojas que integran el informe <strong>de</strong> auditoria a partir <strong>de</strong>l índice<br />
Número <strong>de</strong> la auditoria que corresponda, <strong>de</strong> acuerdo con el Programa Anual <strong>de</strong> Trabajo<br />
4<br />
<strong>de</strong>l OIC o el que le corresponda a la auditoria no programada.<br />
5 Nombre <strong>de</strong>l sector al que pertenece el ente auditado.<br />
6 Registro presupuestario <strong>de</strong>l ente.<br />
7 Nombre <strong>de</strong>l área auditada.<br />
Clave <strong>de</strong>l programa y <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> auditoria <strong>de</strong> conformidad con el programa anual <strong>de</strong><br />
8<br />
trabajo -<strong>de</strong>tallado- <strong>de</strong>l OIC.<br />
Nota: En el cuerpo <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong>l informe se citan las instrucciones a seguir, con negritas entre paréntesis, para<br />
i<strong>de</strong>ntificar la información que se <strong>de</strong>be incluir en cada espacio.<br />
Nombre<br />
Puesto<br />
o Cargo<br />
LIC. JOSÉ MANUEL<br />
MONTEAGUDO<br />
GARCÍA<br />
AUDITOR<br />
CONTROL DE EMISIÓN<br />
Elaboró: Revisó: Autorizó:<br />
LIC. MARÍA DE LOS<br />
ÁNGELES<br />
HERNÁNDEZ<br />
BELLO<br />
ADSCRITA AL<br />
ÓRGANO INTERNO<br />
DE CONTROL<br />
DR. RAÚL PEÑUELAS<br />
BALDENEBRO<br />
JEFE DEL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. MARLENE GARCÍA<br />
RAMOS<br />
ADSCRITA AL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. PERLA LIZETH TORRES<br />
LÓPEZ<br />
TITULAR DEL ÁREA DE<br />
RESPONSABILIDADES FIRMA EN<br />
AUSENCIA DEL TITULAR DEL<br />
ÓRGANO INTERNO DE<br />
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL<br />
ARTÍCULO 88 SEGUNDO<br />
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO<br />
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE<br />
LA FUNCIÓN PÚBLICA.<br />
Firma<br />
Fecha 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009