manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0
6. Procedimiento para la elaboración del
Modelo de Administración de Riesgos (MAR)
para la Planeación, Programación y
Elaboración del Programa Anual de Auditoría y
Control
Hoja:175 De:227
Secuencia de etapas Actividad Responsable
2.11 Informa a las áreas los riesgos
determinados en cada una de ellas durante la
evaluación de los mismos, para su firma, así
como, para su seguimiento y administración.
3.0 Elaboración de
Informe
3.1 Elabora y entregan Informe de
Resultados
3.2 Elabora minuta de Cierre.
Analistas de Control y Titular
del Área
4.0 Integración de Legajo
de Revisión de Control.
4.1 Integra Papeles de Trabajo. Analistas de Control y Titular
del Área
5.0 Elaboración de
Reporte y registro de
información en el Sistema
de Información Periódica
de la Secretaría de la
Función Pública.
4.2 Elabora la Revisión de Aseguramiento de
Calidad (RAC) (Guía para elaboración del
RAC), establecida en el Programa de
Fortalecimiento de Control Interno de la SFP.
5.1 Registra la elaboración de esta Revisión
de Control ya que no derivan Acciones de
Mejora en el Sistema de Información
Periódica.
Termina Procedimiento
Analistas de Control y Titular
del Área
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
ADSCRITO AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009