manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 1
7. Procedimiento para la Elaboración del
Informes e Integración de Expedientes de los
Casos de Presuntas Responsabilidades de los
Servidores Públicos
Hoja:193 De: 227
6.0 Documentos de referencia
Documentos
Guía técnica para la elaboración de manuales de
procedimientos de la Secretaría de Salud.
Guía para la elaboración de informes e integración de
Expedientes de los Casos de Presuntas Responsabilidades
de Servidores Públicos.
No aplica
No aplica
Código (cuando aplique)
7.0 Registros
Registro
Tiempo de
conservación
Responsable de
conservarlo
Código de registro o
identificación única
No aplica No aplica No aplica No aplica
8.0 Glosario
Nombre
Puesto
o Cargo
8.1 ACTIVIDAD.- Conjunto de acciones afines ejecutadas por una misma persona o una
misma Unidad Administrativa, como parte de una función asignada.
8.2 MANUAL.- Documento que contiene en forma ordenada y sistemática, información y/o
instrucciones sobre diversos temas o procedimientos de una organización.
8.3 OBJETIVO.- En términos de programación, es la expresión cualitativa de los propósitos
para los cuales ha sido creado un programa; en este sentido, el objetivo debe responder a la
pregunta ¿para qué? También puede definirse como el propósito que se pretende cumplir, y
que especifica con claridad “el que” y el “para que” se proyecta y se debe realizar una
determinada acción.
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
ADSCRITO AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009