manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0
3. Procedimiento para el Seguimiento de
Observaciones de Auditoria
Hoja:116 De: 227
Instructivo de llenado
Identificador
Descripción
1. Nombre del ente correspondiente.
2. Número de la auditoría.
3. Nombre del área a la que se practica la auditoría.
4. Registro del cumplimiento del aspecto revisado (sí, no, no aplica-n/a-).
5. Nombre y firma del Jefe de Grupo.
6.
Nombre y firma de la persona que revisó el cumplimiento de los requisitos de la
cédula de supervisión de auditoría o de seguimiento, que corresponderá al
Titular del Área de Auditoría Interna.
7. Día, mes y año de la elaboración de la cédula.
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
ADSCRITO AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009