manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Código: NCDPR<br />
088<br />
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0<br />
2. Procedimiento para Planeación, Ejecución y<br />
Supervisión <strong>de</strong> Revisiones <strong>de</strong> Auditoria<br />
Hoja: 48 De: 227<br />
4.0 Descripción <strong>de</strong>l procedimiento<br />
Secuencia <strong>de</strong> etapas Actividad Responsable<br />
1.0 Planeación <strong>de</strong><br />
Revisiones <strong>de</strong> Auditoria.<br />
1.1 Elabora Carta Planeación. (anexo1). Auditor y Titular <strong>de</strong>l Área.<br />
1.2 Elabora Cronograma <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s.<br />
(Anexo2).<br />
1.3 Elabora Marco Conceptual.<br />
(Anexo 5).<br />
1.4 Elabora y emite Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Auditoria,<br />
dirigida al servidor público <strong>de</strong>l área a auditar.<br />
(Anexo 3).<br />
1.5 Elabora y emite Oficios <strong>de</strong> Requerimiento<br />
<strong>de</strong> Información dirigido al servidor público <strong>de</strong>l<br />
Área a auditar.<br />
1.6 Elabora Acta <strong>de</strong> Inicio.<br />
(Anexo 4).<br />
1.7 Elabora y emite Oficios Complementarios,<br />
si se requiere ampliar, reducir o sustituir al<br />
grupo <strong>de</strong> auditores, así como, ampliar o<br />
modificar el período y/o el alcance <strong>de</strong> la<br />
revisión.<br />
Nombre<br />
Puesto<br />
o Cargo<br />
LIC. JOSÉ MANUEL<br />
MONTEAGUDO<br />
GARCÍA<br />
AUDITOR<br />
CONTROL DE EMISIÓN<br />
Elaboró: Revisó: Autorizó:<br />
LIC. MARÍA DE LOS<br />
ÁNGELES<br />
HERNÁNDEZ<br />
BELLO<br />
ADSCRITA AL<br />
ÓRGANO INTERNO<br />
DE CONTROL<br />
DR. RAÚL PEÑUELAS<br />
BALDENEBRO<br />
JEFE DEL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. MARLENE GARCÍA<br />
RAMOS<br />
ADSCRITA AL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. PERLA LIZETH TORRES<br />
LÓPEZ<br />
TITULAR DEL ÁREA DE<br />
RESPONSABILIDADES FIRMA EN<br />
AUSENCIA DEL TITULAR DEL<br />
ÓRGANO INTERNO DE<br />
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL<br />
ARTÍCULO 88 SEGUNDO<br />
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO<br />
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE<br />
LA FUNCIÓN PÚBLICA.<br />
Firma<br />
Fecha 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009