manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 1
7. Procedimiento para la Elaboración del
Informes e Integración de Expedientes de los
Casos de Presuntas Responsabilidades de los
Servidores Públicos
Hoja:194 De: 227
8.4 La determinación del objetivo(s) general(es) de una institución se hace con apego a las
atribuciones de cada dependencia o entidad pública y se vincula con las necesidades
sociales que se propone satisfacer.
8.5 PROEMIO.- En el proemio del informe se debe mencionar a los auditores que rinden el
informe, estableciendo en forma precisa y sintetizada: el período en que se suscitaron los
hechos; los actos u omisiones de los servidores públicos que dan origen a la irregularidad,
especificando posteriormente la consecuencia; es decir, si su conducta ocasionó un daño o
perjuicio o en su caso el riesgo al que se expuso el patrimonio de la dependencia o entidad.
8.6 RESPONSABLE.- El Servidor Público a cargo de la elaboración y supervisión de las
actividades.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
No aplica No aplica No aplica
10.0 Anexos
10.1 Elaboración de Cédulas de Trabajo correspondientes al rubro que se está revisando.
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
ADSCRITO AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009