manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0
1. Procedimiento para la Elaboración del
Programa anual de Auditoria y Control (PAAC)
Hoja: 18 De: 227
Secuencia de etapas Actividad Responsable
5.0 Participación en
Comités.
5.1 Determina los Recursos Humanos
destinados para la preparación, asistencia y
seguimiento de los Comités, en los que
participa del OIC.(Anexos VI, VII)
Titular del OIC
Titular del Área de Auditoria.
6.0 Planeación de los
Recursos Humanos y
Materiales.
7.0 Elaboración del
Programa Anual de
Auditoria y Control
6.1 Determina los Recursos Humanos
necesarios, así como el tiempo para cubrir la
demanda de las actividades programadas.
7.1 Elabora el Programa Anual de Auditoria y
Control de acuerdo a los Lineamientos
establecidos. (Ver lineamientos generales
PAAC).
Titular del OIC
Titular del Área de Auditoria.
Titular del OIC
Titular del Área de Auditoria
8.0 Presentación del
programa PAAC.
7.2 Integra el PAAC detallado y el PAAC
resumen así como la presentación ejecutiva
de acuerdo a los lineamientos y formatos
establecidos, con su documentación soporte.
(Anexos VIII y IX)
8.1 Incorpora al Sistema Electrónico PAAC-
SIP.
Titular del OIC
Titular del área de auditoria.
9.0 Revisión y
Aprobación.
9.1 Revisa, registra y envía al OIC para su
aplicación.
Termina procedimiento
Comisario del Sector Salud
en la SFP, Unidad de Control
y Evaluación de la Gestión
Pública SFP.
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
ADSCRITO AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009