manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0
2. Procedimiento para Planeación, Ejecución y
Supervisión de Revisiones de Auditoria
Hoja: 50 De: 227
Secuencia de etapas Actividad Responsable
4.2 Elabora Cédulas de Supervisión de
Auditoria. (Anexo 13).
4.3 Elabora Cédula Única de
Auditoria.(Anexo 15).
4.4 Elabora el RAC. (Ver Guía para la
elaboración del RAC definida en el Programa
de Fortalecimiento del Control Interno de la
SFP)
5.0 Reporte y registro de
información en el Sistema
de Información Periódica
de la Secretaría de la
Función Pública.
5.1 Registra la información generada en
Revisiones de Auditoria en el Sistema de
Información Periódica.
Termina procedimiento
Auditores
(elaboración)
Titular del Área (supervisión).
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
AUDITOR
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009