manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0
5. Procedimiento para el Seguimiento de
Acciones de Mejora en Revisiones de Control
Hoja:169 De: 227
10. Señalar el número de página que corresponde al documento.
11. Anotar el total de páginas que integran el documento.
12. Marcar la fecha de elaboración de la Cédula de Seguimiento de Acciones de Mejora de Control
Interno (día/mes/año).
13. Transcribir la situación encontrada, debilidad de control identificada u oportunidad de mejora
detectada originalmente, así como la acción de mejora acordada sujeta del seguimiento, tal y como
fue presentada en la Cédula de Acciones de Mejora de Control Interno (No incluir las causas o
riesgos determinados).
14. Hacer un breve resumen de las actividades llevadas a cabo por las áreas responsables para
concluir la instrumentación de las acciones de mejora de control interno concertadas o, en su caso,
las circunstancias que han retrasado su implantación. También se deberán indicar las causas por
las cuales el analista de control considera dar o no como instrumentada la acción de mejora de
control interno.
15. Describir los aspectos o situaciones que no permiten la conclusión de la acción de mejora
originalmente acordada y plasmar su replanteamiento para atender las situaciones encontradas.
16. Anotar la fecha compromiso que asume el área responsable para concluir la adopción de la acción
de mejora de control interno replanteada. También, se deberá asentar el nombre y cargo del
servidor público de dar cumplimiento a la acción de mejora y la firma del mismo.
17. Señalar el nombre, cargo y firma del responsable del seguimiento de la acción de mejora de control
interno.
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
ADSCRITO AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009