manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0
4. Procedimiento para la Planeación,
Ejecución, Supervisión de Revisiones de
Control.
Hoja:124 De:227
Secuencia de etapas Actividad Responsable
2.0 Ejecución de los
programas de trabajo
2.1 Recopila, analiza y evalúa información. Analistas de control
(elaboración)
Titular del Área (supervisión)
2.2 Registra datos e información en Papeles
de Trabajo: Cédulas de Análisis
(Anexo 5), Cédula de Marcas (Anexo 6)
2.3 Analiza información.
2.4 Evalúa resultados.
3.0 Elaboración de
informe.
2.5 Elabora y firma Cédulas de Acciones de
Mejora de Control Interno, con el área
responsable (Anexo 7).
3.1 Elabora y entrega Informe de Resultados
al Titular de la Institución.
(Anexo 8).
3.2 Elabora Acuerdo de Control (cuando así
se requiriera) (Anexo 10).
3.3 Elabora Minuta de Cierre.
Analistas de control
(elaboración)
Titular del Área (supervisión).
4.0 Integración de legajo
de Revisión de Control.
4.1 Integra Papeles de Trabajo
correspondiente al o los procedimientos
evaluados.
Analistas de control
(elaboración)
Titular del Área (supervisión).
4.2 Elabora la Revisión de Aseguramiento de
Calidad (RAC).
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
ADSCRITO AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009