manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0
5. Procedimiento para el Seguimiento de
Acciones de Mejora en Revisiones de Control
Hoja:162 De: 227
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
ADSCRITO AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
INSTRUCTIVO (ANEXO 4)
1. Anotar el nombre de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad Paraestatal o Procuraduría
General de la República, según corresponda.
2. Indicar el número de la revisión de control de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo del OIC.
3. Mencionar el tipo de revisión de control que se practica, considerando lo establecido en los
Lineamientos Generales para la Elaboración y Presentación del Programa Anual de Trabajo del
Órgano Interno de Control.
4. Señalar el área, programa o proceso a la cual se aplica la revisión de control.
5. .Anotar la fecha de elaboración del Marco Conceptual (día/mes/año).
6. Señalar las iniciales del analista de control que elaboró el Marco Conceptual.
7. El aspecto a evaluar, se refiere a la operación, rubro, sistema o etapa específica de un proceso,
asignado al analista de control para su revisión. Por ejemplo: los controles a revisar son en el
proceso de Adquisiciones, área en donde se practica la revisión es Recursos Materiales. La
planeación general arrojó como etapa o subproceso susceptible de evaluación o análisis
“licitaciones públicas”, por lo que el analista de control podrá incluir cualquiera de las operaciones
que lleva a cabo éste.
8. Aquí se describe en forma clara, concisa, medible y alcanzable la finalidad que se persigue al
analizar el aspecto seleccionado para la revisión de control.
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009