manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Código: NCDPR<br />
088<br />
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0<br />
3. Procedimiento para el Seguimiento <strong>de</strong><br />
Observaciones <strong>de</strong> Auditoria<br />
Hoja:117 De: 227<br />
Órgano Interno <strong>de</strong> Control en (1)<br />
No. <strong>de</strong> auditoría: (2)<br />
Área auditada: (3)<br />
CÉDULA DE SUPERVISIÓN DE AUDITORÍA<br />
Elaboró (5) Revisó (6)<br />
Jefe <strong>de</strong> Grupo<br />
Fecha (7)<br />
Órgano Interno <strong>de</strong> Control en (1)<br />
CÉDULA DE SUPERVISIÓN DE SEGUIMIENTO<br />
No. <strong>de</strong> auditoría: (2)<br />
Área auditada: (3)<br />
Aclaraciones o comentarios:<br />
Elaboró (5) Revisó (6)<br />
Jefe <strong>de</strong> Grupo<br />
Fecha (7)<br />
Nombre<br />
Puesto<br />
o Cargo<br />
LIC. JOSÉ MANUEL<br />
MONTEAGUDO<br />
GARCÍA<br />
ADSCRITO AL<br />
ÓRGANO INTERNO<br />
DE CONTROL<br />
CONTROL DE EMISIÓN<br />
Elaboró: Revisó: Autorizó:<br />
LIC. MARÍA DE LOS<br />
ÁNGELES<br />
HERNÁNDEZ<br />
BELLO<br />
ADSCRITA AL<br />
ÓRGANO INTERNO<br />
DE CONTROL<br />
DR. RAÚL PEÑUELAS<br />
BALDENEBRO<br />
JEFE DEL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. MARLENE GARCÍA<br />
RAMOS<br />
ADSCRITA AL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. PERLA LIZETH TORRES<br />
LÓPEZ<br />
TITULAR DEL ÁREA DE<br />
RESPONSABILIDADES FIRMA EN<br />
AUSENCIA DEL TITULAR DEL<br />
ÓRGANO INTERNO DE<br />
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL<br />
ARTÍCULO 88 SEGUNDO<br />
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO<br />
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE<br />
LA FUNCIÓN PÚBLICA.<br />
Firma<br />
Fecha 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009