manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0
5. Procedimiento para el Seguimiento de
Acciones de Mejora en Revisiones de Control
Hoja:152 De: 227
Secuencia de etapas Actividad Responsable
2.3 Recopila y registra datos e información en
Papeles de Trabajo: Cédulas de Seguimiento
de Acciones de Mejora de Control Interno.
(Anexo 11).
2.4 Evalúa documentación y firma Cédulas de
Seguimiento de Control Interno, con el área
responsable. (Anexo 11).
3.0 Resultados 3.1 Elabora y entrega Informe de Resultados
de Seguimiento al Titular De la Institución
(Anexo 9).
4.0 Integración de Legajo
de Revisión de Control de
Seguimiento.
5.0 Reporte y registro de
información en el Sistema
de Información Periódica
de la Secretaria de la
Función Pública.
4.1 Integran Papeles de Trabajo
correspondientes a los seguimientos
evaluados.
4.2 Elabora la Revisión de Aseguramiento de
Calidad (RAC) (Guía para elaboración del
RAC definida en el Programa de
Fortalecimiento de Control Interno de la SFP)
5.1 Registra información generada en
Seguimientos en el Sistema de Información
Periódica. (SIP)
Termina Procedimiento
Analistas de Control y Titular
del Área
Analistas de Control y Titular
del Área
Analistas de Control y Titular
del Área
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
ADSCRITO AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009