manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0
2. Procedimiento para Planeación, Ejecución y
Supervisión de Revisiones de Auditoria
Hoja: 88 De: 227
10.10. Órgano Interno de Control en (1)
CÉDULA ÚNICA DE AUDITORÍA
Ente auditado: (1)______________________________________________________________
Área auditada:(2)______________________________________________________________
Clave de programa y descripción de la auditoria:(3)__________________
Número de auditoria:(4)_______________________
Fecha de inicio:(5)____________________Fecha de término:(6)_________________________
Tiempo real empleado:(7)______________Período auditado:(8)_________________________
Nombre del Jefe de Grupo:(9)_____________________________________________________
Cantidad de auditores asignados:(10)_____
Observaciones determinadas
Rubro (11)
cantidad
(12)
Seguimiento
Concepto
cantidad
(18)
Observaciones originales (19)
Solventadas (20)
No solventadas (21)
Saldo por aclarar (22)
Total: (13)
Montos
concepto
miles de pesos
Fiscalizable (14)
Fiscalizado (15)
Monto por aclarar (16)
Monto por Recuperar (17)
Elaboró: (24) Autorizó (25)
nombre y firma
nombre y firma
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
AUDITOR
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009