manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0
4. Procedimiento para la Planeación,
Ejecución, Supervisión de Revisiones de
Control.
Hoja:129 De:227
8.9 PROCEDIMIENTO.- Sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre sí, que se
constituyen en una unidad o tarea específica dentro de un ámbito predeterminado de
aplicación.
8.10 RAC.- Revisión de Aseguramiento de Calidad.
8.11 RESPONSABLE.- Son las personas a cargo de la elaboración y supervisión de las
actividades.
8.12 SECUENCIA DE ETAPAS.- Son los pasos a seguir del procedimiento.
8.13 SIP.- Sistema de Información Periódica.
8.14 SFP.- Secretaría de la Función Pública.
8.15 UNIDAD ADMINISTRATIVA.- Cada uno de los órganos que integran una institución con
funciones y actividades propias que se distinguen y diferencian entre sí. Se conforman a
través de una estructura orgánica y propia. Es aquella, a la que se confieren atribuciones
específicas en el instrumento jurídico correspondiente.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
No aplica No aplica No aplica
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
ADSCRITO AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009