manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0
2. Procedimiento para Planeación, Ejecución y
Supervisión de Revisiones de Auditoria
Hoja: 52 De: 227
6.0 Documentos de referencia
Documentos
Guía técnica para la elaboración de manuales de
procedimientos de la Secretaría de Salud.
Guía General de Auditoria.
Normas Generales de Auditoria Pública
Código (cuando aplique)
No aplica
No aplica
No aplica
7.0 Registros
Registro
Tiempo de
conservación
Responsable de
conservarlo
Código de registro o
identificación única
No aplica No aplica No aplica No aplica
8.0 Glosario
Nombre
Puesto
o Cargo
8.1 OIC.- Órgano Interno de Control.
8.2 ACTIVIDAD.- Conjunto de acciones fines ejecutadas por una misma persona o una misma
Unidad Administrativa, como parte de una función asignada.
8.3 SECUENCIA DE ETAPAS.- Son los pasos a seguir del procedimiento.
8.4 AUDITORIA PÚBLICA.- Es una herramienta fundamental del Sistema Integral de Control y
Evaluación de la Gestión Pública ya que permite conocer la forma en que las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal realizan su gestión.
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
AUDITOR
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009