manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Código: NCDPR<br />
088<br />
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0<br />
2. Procedimiento para Planeación, Ejecución y<br />
Supervisión <strong>de</strong> Revisiones <strong>de</strong> Auditoria<br />
Hoja: 51 De: 227<br />
5.0 Diagrama <strong>de</strong> flujo<br />
Titular <strong>de</strong>l área y Auditores<br />
INICIO<br />
1<br />
Planeación <strong>de</strong><br />
Rev isiones <strong>de</strong> Auditoia<br />
2<br />
Ejecución <strong>de</strong> Rev isión<br />
<strong>de</strong> Auditoría<br />
3<br />
Informe<br />
4<br />
Integración <strong>de</strong> Legajo<br />
<strong>de</strong> Rev isiones <strong>de</strong><br />
Auditoria<br />
5<br />
Reporte y registro<br />
<strong>de</strong> inf ormación en<br />
el Sistema<br />
FIN<br />
Nombre<br />
Puesto<br />
o Cargo<br />
LIC. JOSÉ MANUEL<br />
MONTEAGUDO<br />
GARCÍA<br />
AUDITOR<br />
CONTROL DE EMISIÓN<br />
Elaboró: Revisó: Autorizó:<br />
LIC. MARÍA DE LOS<br />
ÁNGELES<br />
HERNÁNDEZ<br />
BELLO<br />
ADSCRITA AL<br />
ÓRGANO INTERNO<br />
DE CONTROL<br />
DR. RAÚL PEÑUELAS<br />
BALDENEBRO<br />
JEFE DEL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. MARLENE GARCÍA<br />
RAMOS<br />
ADSCRITA AL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. PERLA LIZETH TORRES<br />
LÓPEZ<br />
TITULAR DEL ÁREA DE<br />
RESPONSABILIDADES FIRMA EN<br />
AUSENCIA DEL TITULAR DEL<br />
ÓRGANO INTERNO DE<br />
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL<br />
ARTÍCULO 88 SEGUNDO<br />
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO<br />
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE<br />
LA FUNCIÓN PÚBLICA.<br />
Firma<br />
Fecha 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009