manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0
2. Procedimiento para Planeación, Ejecución y
Supervisión de Revisiones de Auditoria
Hoja: 60 De: 227
10.3 Instructivo de llenado
Identificador
Descripción
1. Nombre del ente correspondiente.
2. Número de la auditoria.
3. Localidad y fecha de elaboración de la orden de auditoria.
4.
Nombre y cargo del servidor público a quien se dirige la orden y el domicilio donde se
ubica el área por auditar.
5.
Normatividad federal en la que se fundamente la emisión de la orden de auditoria,
dependiendo del ente a auditar.
Personal comisionado en la auditoria, con la indicación de la persona designada como
6. Jefe de Grupo y del Titular del Área de Auditoria Interna como coordinador de la
auditoria.
7. Alcances de la auditoria y período por revisar.
8.
Nombre y firma del Titular del OIC o de quien lo supla, de conformidad con el
Reglamento Interior de la SFP.
9.
Nombre, cargo y adscripción de los servidores públicos a los que se enviará copia de la
orden.
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
AUDITOR
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009