manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0
6. Procedimiento para la elaboración del
Modelo de Administración de Riesgos (MAR)
para la Planeación, Programación y
Elaboración del Programa Anual de Auditoría y
Control
Hoja:178 De:227
8.0 Glosario
8.1 ACTIVIDAD.- Conjunto de acciones afines ejecutadas por una misma persona o una
misma Unidad Administrativa, como parte de una función asignada.
8.2 ACTIVIDADES DE CONTROL. Denominadas también de regulación, son aquellas por medio
de las cuales se establecen controles dentro de las actividades del procedimiento, como
pueden ser; las revisiones o inscripciones, comprobaciones, aprobaciones, autorizaciones,
etc.
8.3 ÁREA DE CONTROL.- Apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión de
la entidad, coadyuvar en la eficacia de los controles internos, así como de la actuación de
los servidores públicos que lo integran, conforme a los lineamientos emitidos por la
Secretaría de la Función Pública.
8.4 MANUAL.- Documento que contiene en forma ordenada y sistemática, información y/o
instrucciones sobre diversos temas o procedimientos de una organización.
8.5 MAR.- Modelo de Administración de Riesgos.
8.6 OIC. Órgano Interno de Control.
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
ADSCRITO AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009