manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Código: NCDPR<br />
088<br />
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0<br />
2. Procedimiento para Planeación, Ejecución y<br />
Supervisión <strong>de</strong> Revisiones <strong>de</strong> Auditoria<br />
Hoja: 64 De: 227<br />
El C. (nombre <strong>de</strong>l titular <strong>de</strong>l área visitada) en este momento <strong>de</strong>signa al C. (anotar el nombre y cargo <strong>de</strong>l servidor<br />
público) como la persona encargada (enlace) <strong>de</strong> aten<strong>de</strong>r los requerimientos <strong>de</strong> información relacionados con la auditoria,<br />
quien acepta la <strong>de</strong>signación (solicitar que la <strong>de</strong>signación se realice a través <strong>de</strong> oficio)-----------------------------------------------<br />
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----------------------------------------------------pasa al folio 20003002---------------------------------------------------<br />
Nombre<br />
Puesto<br />
o Cargo<br />
LIC. JOSÉ MANUEL<br />
MONTEAGUDO<br />
GARCÍA<br />
AUDITOR<br />
CONTROL DE EMISIÓN<br />
Elaboró: Revisó: Autorizó:<br />
LIC. MARÍA DE LOS<br />
ÁNGELES<br />
HERNÁNDEZ<br />
BELLO<br />
ADSCRITA AL<br />
ÓRGANO INTERNO<br />
DE CONTROL<br />
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (QUE CORRESPONDA)<br />
DR. RAÚL PEÑUELAS<br />
BALDENEBRO<br />
JEFE DEL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. MARLENE GARCÍA<br />
RAMOS<br />
ADSCRITA AL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. PERLA LIZETH TORRES<br />
LÓPEZ<br />
TITULAR DEL ÁREA DE<br />
RESPONSABILIDADES FIRMA EN<br />
AUSENCIA DEL TITULAR DEL<br />
ÓRGANO INTERNO DE<br />
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL<br />
ARTÍCULO 88 SEGUNDO<br />
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO<br />
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE<br />
LA FUNCIÓN PÚBLICA.<br />
Firma<br />
Fecha 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009