manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Código: NCDPR<br />
088<br />
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 1<br />
7. Procedimiento para la Elaboración <strong>de</strong>l<br />
Informes e Integración <strong>de</strong> Expedientes <strong>de</strong> los<br />
Casos <strong>de</strong> Presuntas Responsabilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los<br />
Servidores Públicos<br />
Hoja:191 De: 227<br />
Secuencia <strong>de</strong> etapas Actividad Responsable<br />
2.0 Elaboración <strong>de</strong><br />
Informe.<br />
2.1 Describe <strong>de</strong> manera cronológica y<br />
congruente los hechos que configura la (s)<br />
irregularidad (es)<br />
(Guía para la elaboración <strong>de</strong> informes e<br />
integración <strong>de</strong> Expedientes <strong>de</strong> los casos <strong>de</strong><br />
Presuntas Responsabilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Servidores<br />
Públicos).<br />
Auditores y Titular <strong>de</strong>l Área.<br />
2.2 Describe <strong>de</strong> manera cronológica y<br />
congruente los hechos que configura la (s)<br />
irregularidad (es), precisando en el caso el<br />
daño y/o perjuicio patrimonial, así como los<br />
presuntos responsables.<br />
3.0 Envío <strong>de</strong> Informe. 3.1 Concluye y entrega firmado el Informe al<br />
Titular <strong>de</strong>l Órgano Interno <strong>de</strong> Control.<br />
Auditores y Titular <strong>de</strong>l Área.<br />
3.2 El Titular <strong>de</strong>l Órgano Interno <strong>de</strong> Control<br />
remite el Informe al Área <strong>de</strong><br />
Responsabilida<strong>de</strong>s.<br />
Termina Procedimiento<br />
Nombre<br />
Puesto<br />
o Cargo<br />
LIC. JOSÉ MANUEL<br />
MONTEAGUDO<br />
GARCÍA<br />
ADSCRITO AL<br />
ÓRGANO INTERNO<br />
DE CONTROL<br />
CONTROL DE EMISIÓN<br />
Elaboró: Revisó: Autorizó:<br />
LIC. MARÍA DE LOS<br />
ÁNGELES<br />
HERNÁNDEZ<br />
BELLO<br />
ADSCRITA AL<br />
ÓRGANO INTERNO<br />
DE CONTROL<br />
DR. RAÚL PEÑUELAS<br />
BALDENEBRO<br />
JEFE DEL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. MARLENE GARCÍA<br />
RAMOS<br />
ADSCRITA AL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. PERLA LIZETH TORRES<br />
LÓPEZ<br />
TITULAR DEL ÁREA DE<br />
RESPONSABILIDADES FIRMA EN<br />
AUSENCIA DEL TITULAR DEL<br />
ÓRGANO INTERNO DE<br />
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL<br />
ARTÍCULO 88 SEGUNDO<br />
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO<br />
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE<br />
LA FUNCIÓN PÚBLICA.<br />
Firma<br />
Fecha 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009