manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0
6. Procedimiento para la elaboración del
Modelo de Administración de Riesgos (MAR)
para la Planeación, Programación y
Elaboración del Programa Anual de Auditoría y
Control
Hoja:182 De:227
10. Con números romanos el Cuadrante en el cual se ubicó el riesgo en el Mapa de Riesgos, una vez conocidos los valores de
Probabilidad de Ocurrencia y Grado de Impacto, como sigue: I para ubicar los riesgos de “Atención Inmediata”, II para los de
“Atención Periódica”, III para los de “Seguimiento” y IV para los “Controlados”.
11. Las palabras “suficiente, deficiente o inexistente” para identificar de manera general la situación actual del control interno para el
riesgo identificado.
12. Una breve descripción de los efectos o implicaciones que se pudieran derivar en caso de materializarse el riesgo y no haber
sido adecuadamente controlado.
13. El nombre de los participantes en la evaluación de riesgos por parte de la Institución.
14. El nombre de los participantes en la evaluación de riesgos por parte del OIC.
15. El nombre y firma del responsable de la evaluación de riesgos por parte de la Institución.
16. El nombre y firma del responsable de la evaluación de riesgos por parte del OIC.
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
ADSCRITO AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009