manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Código: NCDPR<br />
088<br />
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0<br />
2. Procedimiento para Planeación, Ejecución y<br />
Supervisión <strong>de</strong> Revisiones <strong>de</strong> Auditoria<br />
Hoja: 59 De: 227<br />
Órgano Interno <strong>de</strong> Control en<br />
(1)<br />
Cronogram a <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s a Desarrollar<br />
Área p or Auditar: (2) N o. <strong>de</strong> auditoría: (3)<br />
Clave d el p rograma y <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> la a uditoría (4)<br />
No. A ctividad A ud. T<br />
M es : (5 )<br />
15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Días<br />
(6) (7) (8)<br />
E<br />
R<br />
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E<br />
R<br />
E<br />
R<br />
E (9 ) (10)<br />
R (9 ) (10)<br />
Sábados y Domingos (11 ) Estim ado : (12)<br />
Asueto (11 ) Real: (12)<br />
Estimado<br />
Real<br />
T: Tiem po<br />
Aud : Iniciales <strong>de</strong>l auditor que realiza la a ctividad E : Estim ad o<br />
R: Real<br />
(13) (14) (15)<br />
Elabo ró V o.B o. Autorizó<br />
Nombre<br />
Puesto<br />
o Cargo<br />
LIC. JOSÉ MANUEL<br />
MONTEAGUDO<br />
GARCÍA<br />
AUDITOR<br />
CONTROL DE EMISIÓN<br />
Elaboró: Revisó: Autorizó:<br />
LIC. MARÍA DE LOS<br />
ÁNGELES<br />
HERNÁNDEZ<br />
BELLO<br />
ADSCRITA AL<br />
ÓRGANO INTERNO<br />
DE CONTROL<br />
DR. RAÚL PEÑUELAS<br />
BALDENEBRO<br />
JEFE DEL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. MARLENE GARCÍA<br />
RAMOS<br />
ADSCRITA AL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. PERLA LIZETH TORRES<br />
LÓPEZ<br />
TITULAR DEL ÁREA DE<br />
RESPONSABILIDADES FIRMA EN<br />
AUSENCIA DEL TITULAR DEL<br />
ÓRGANO INTERNO DE<br />
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL<br />
ARTÍCULO 88 SEGUNDO<br />
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO<br />
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE<br />
LA FUNCIÓN PÚBLICA.<br />
Firma<br />
Fecha 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009