manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0
3. Procedimiento para el Seguimiento de
Observaciones de Auditoria
Hoja:112 De: 227
10.6 Oficio de Resultados de Seguimiento
Identificador
Descripción
1 Nombre del ente correspondiente.
2 Número de hoja del oficio y del total de las hojas que lo integran.
3 Nombre del sector al que pertenece el ente auditado.
4 Número de la auditoría de seguimiento.
5 Trimestre que se reporta.
6 Nombre del Titular del ente al que se practicó el seguimiento y domicilio oficial.
7 Número de oficio que le corresponda.
8 Lugar, día, mes y año en que se emite el oficio.
9 Número total de observaciones a las que se dio seguimiento.
10 Número de observaciones atendidas.
11 Número de observaciones determinadas en el trimestre que se reporta.
12 Número total de observaciones por atender.
13
Días transcurridos a partir de la fecha del informe de la auditoría en que se
determinó la observación.
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
ADSCRITO AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009