manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Código: NCDPR<br />
088<br />
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0<br />
6. Procedimiento para la elaboración <strong>de</strong>l<br />
Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong> Riesgos (MAR)<br />
para la Planeación, Programación y<br />
Elaboración <strong>de</strong>l Programa Anual <strong>de</strong> Auditoría y<br />
Control<br />
Hoja:172 De:227<br />
4.0 Descripción <strong>de</strong>l procedimiento<br />
Secuencia <strong>de</strong> etapas Actividad Responsable<br />
1.0 Planeación <strong>de</strong><br />
programa <strong>de</strong> trabajo<br />
1.1 Elabora la Planeación General. Analistas <strong>de</strong> Control y Titular<br />
<strong>de</strong>l Área<br />
1.2 Realiza Investigación Preeliminar.<br />
1.3 Elabora Programa <strong>de</strong> Trabajo (Anexo 1).<br />
1.4 Realiza Cronograma <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s.<br />
1.5 Asigna Equipo <strong>de</strong> Trabajo.<br />
1.6 Realiza Planeación Detallada.<br />
1.7 Realiza Marco Conceptual (Anexo 4).<br />
1.8 Elabora y Entrega Oficio <strong>de</strong> Inicio <strong>de</strong><br />
Revisión <strong>de</strong> Control, a las áreas involucradas<br />
en la Revisión. (Anexo 2) (2 bis).<br />
1.9 Elabora y entrega Oficio <strong>de</strong><br />
Requerimiento <strong>de</strong> Información a las áreas<br />
involucradas en la Revisión (Anexo 3).<br />
Nombre<br />
Puesto<br />
o Cargo<br />
LIC. JOSÉ MANUEL<br />
MONTEAGUDO<br />
GARCÍA<br />
ADSCRITO AL<br />
ÓRGANO INTERNO<br />
DE CONTROL<br />
CONTROL DE EMISIÓN<br />
Elaboró: Revisó: Autorizó:<br />
LIC. MARÍA DE LOS<br />
ÁNGELES<br />
HERNÁNDEZ<br />
BELLO<br />
ADSCRITA AL<br />
ÓRGANO INTERNO<br />
DE CONTROL<br />
DR. RAÚL PEÑUELAS<br />
BALDENEBRO<br />
JEFE DEL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. MARLENE GARCÍA<br />
RAMOS<br />
ADSCRITA AL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. PERLA LIZETH TORRES<br />
LÓPEZ<br />
TITULAR DEL ÁREA DE<br />
RESPONSABILIDADES FIRMA EN<br />
AUSENCIA DEL TITULAR DEL<br />
ÓRGANO INTERNO DE<br />
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL<br />
ARTÍCULO 88 SEGUNDO<br />
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO<br />
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE<br />
LA FUNCIÓN PÚBLICA.<br />
Firma<br />
Fecha 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009