manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0
2. Procedimiento para Planeación, Ejecución y
Supervisión de Revisiones de Auditoria
Hoja: 61 De: 227
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN (1)
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA
ORDEN DE AUDITORIA NÚMERO (2)
(3)
Asunto: Se ordena la práctica de auditoria
(4)
Presente
Con objeto de verificar y promover en esa unidad administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la
normatividad aplicable, y con fundamento en lo dispuesto por (5) , se le notifica que se auditará esa unidad
administrativa en sus áreas o cualquier otra instalación.
Para tal efecto se servirá proporcionar a los CC. Auditores Públicos: (6) , a quienes se servirá proporcionar los libros
principales y auxiliares, registros, reportes, correspondencia y demás efectos relativos a sus operaciones financieras,
presupuestales y de consecución de metas que estimen necesarios, así como suministrarles todos los datos e informes que
soliciten para la ejecución de la auditoria, la cual se practicará a: (7) y abarcará el período (7).
Atentamente,
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
(8)
c.c.p. (9)
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
AUDITOR
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009