manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0
3. Procedimiento para el Seguimiento de
Observaciones de Auditoria
Hoja:94 De: 227
6.0 Documentos de referencia
Documentos
Guía técnica para la elaboración de manuales de
procedimientos de la Secretaría de Salud.
Guía General de Auditoria Pública.
No aplica
No aplica
Código (cuando aplique)
7.0 Registros
Registro
Tiempo de
conservación
Responsable de
conservarlo
Código de registro o
identificación única
No aplica No aplica No aplica No aplica
8.0 Glosario
8.1 ACTIVIDAD.- Conjunto de acciones afines ejecutadas por una misma persona o una misma Unidad
Administrativa, como parte de una función asignada.
AUDITORIA PÚBLICA.- Es una herramienta fundamental del Sistema Integral de Control y Evaluación
de la Gestión Pública ya que permite conocer la forma en que las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal realizan su gestión.
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
ADSCRITO AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009