manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Código: NCDPR<br />
088<br />
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0<br />
6. Procedimiento para la elaboración <strong>de</strong>l<br />
Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong> Riesgos (MAR)<br />
para la Planeación, Programación y<br />
Elaboración <strong>de</strong>l Programa Anual <strong>de</strong> Auditoría y<br />
Control<br />
Hoja:177 De:227<br />
6.0 Documentos <strong>de</strong> referencia<br />
Documentos<br />
Guía técnica para la elaboración <strong>de</strong> <strong>manual</strong>es <strong>de</strong><br />
<strong>procedimientos</strong> <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Salud.<br />
No aplica<br />
Código (cuando aplique)<br />
Guía <strong>de</strong> Aplicación <strong>de</strong>l Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong> Riesgos<br />
para la Planeación, Programación y Elaboración <strong>de</strong>l<br />
Programa Anual <strong>de</strong> Auditoria y Control <strong>de</strong> los órganos<br />
Internos <strong>de</strong> Control.<br />
Guía <strong>de</strong> Revisión para I<strong>de</strong>ntificación y Control <strong>de</strong> Riesgos.<br />
7.0 Registros<br />
Registro<br />
Tiempo <strong>de</strong><br />
conservación<br />
Responsable <strong>de</strong><br />
conservarlo<br />
Código <strong>de</strong> registro o<br />
i<strong>de</strong>ntificación única<br />
No aplica No aplica No aplica No aplica<br />
Nombre<br />
Puesto<br />
o Cargo<br />
LIC. JOSÉ MANUEL<br />
MONTEAGUDO<br />
GARCÍA<br />
ADSCRITO AL<br />
ÓRGANO INTERNO<br />
DE CONTROL<br />
CONTROL DE EMISIÓN<br />
Elaboró: Revisó: Autorizó:<br />
LIC. MARÍA DE LOS<br />
ÁNGELES<br />
HERNÁNDEZ<br />
BELLO<br />
ADSCRITA AL<br />
ÓRGANO INTERNO<br />
DE CONTROL<br />
DR. RAÚL PEÑUELAS<br />
BALDENEBRO<br />
JEFE DEL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. MARLENE GARCÍA<br />
RAMOS<br />
ADSCRITA AL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. PERLA LIZETH TORRES<br />
LÓPEZ<br />
TITULAR DEL ÁREA DE<br />
RESPONSABILIDADES FIRMA EN<br />
AUSENCIA DEL TITULAR DEL<br />
ÓRGANO INTERNO DE<br />
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL<br />
ARTÍCULO 88 SEGUNDO<br />
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO<br />
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE<br />
LA FUNCIÓN PÚBLICA.<br />
Firma<br />
Fecha 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009