manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0
5. Procedimiento para el Seguimiento de
Acciones de Mejora en Revisiones de Control
Hoja:151 De: 227
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de etapas Actividad Responsable
1.0 Planeación 1.1 Elabora Planeación General. Analistas de Control y Titular
del Área.
1.2 Elabora Programa de Trabajo (Anexo 1)
1.3 Realiza Cronograma de Actividades.
1.4 Asigna Equipo de Trabajo.
1.5 Realiza Marco Conceptual. (Anexo 4)
1.6 Elabora y entrega Oficio de Seguimiento
de Acciones de Mejora, dirigido al servidor
público responsable. (formato del oficio de
Inicio de Revisiones de Control anexo 2)
1.7 Elabora y entrega Oficio de
Requerimiento de Información que soporte el
avance de las acciones de mejora pendientes
por atender.
2.0 Ejecución 2.1 Recopila, analiza y evalúa información. Analistas de Control y Titular
del Área
2.2 Aplica procedimientos para obtener
evidencia que soporte los avances o
instrumentación de Acciones de Mejora.
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
ADSCRITO AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009