manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Código: NCDPR<br />
088<br />
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0<br />
3. Procedimiento para el Seguimiento <strong>de</strong><br />
Observaciones <strong>de</strong> Auditoria<br />
Hoja:110 De: 227<br />
<strong>de</strong> trabajo -<strong>de</strong>tallado- <strong>de</strong>l OIC.<br />
16<br />
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19<br />
Transcribir la observación y recomendación original a la cual se dio seguimiento, tal<br />
como se encuentran en la cédula <strong>de</strong> observaciones original. Las causas, efectos y<br />
fundamentos legales no se incluyen.<br />
Resumen <strong>de</strong> las acciones implantadas por las áreas responsables <strong>de</strong> dar atención a<br />
las recomendaciones señaladas en la observación original, montos aclarados y/o<br />
recuperados. Argumentos para dar por solventada o no la observación.<br />
En caso <strong>de</strong> que la recomendación original no permita dar solución a la observación,<br />
ésta <strong>de</strong>berá replantearse.<br />
Fecha en la que el responsable <strong>de</strong>l área auditada implementará las recomendaciones<br />
replanteadas, en caso <strong>de</strong> aprobarse el replanteamiento. Asimismo, asentar nombre y<br />
cargo <strong>de</strong>l servidor público encargado <strong>de</strong> dar atención a las recomendaciones; quién<br />
<strong>de</strong>berá firmar la cédula.<br />
20 Nombre y firma <strong>de</strong>l auditor público que practicó el seguimiento y <strong>de</strong>l Jefe <strong>de</strong> Grupo.<br />
Nombre<br />
Puesto<br />
o Cargo<br />
LIC. JOSÉ MANUEL<br />
MONTEAGUDO<br />
GARCÍA<br />
ADSCRITO AL<br />
ÓRGANO INTERNO<br />
DE CONTROL<br />
CONTROL DE EMISIÓN<br />
Elaboró: Revisó: Autorizó:<br />
LIC. MARÍA DE LOS<br />
ÁNGELES<br />
HERNÁNDEZ<br />
BELLO<br />
ADSCRITA AL<br />
ÓRGANO INTERNO<br />
DE CONTROL<br />
DR. RAÚL PEÑUELAS<br />
BALDENEBRO<br />
JEFE DEL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. MARLENE GARCÍA<br />
RAMOS<br />
ADSCRITA AL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. PERLA LIZETH TORRES<br />
LÓPEZ<br />
TITULAR DEL ÁREA DE<br />
RESPONSABILIDADES FIRMA EN<br />
AUSENCIA DEL TITULAR DEL<br />
ÓRGANO INTERNO DE<br />
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL<br />
ARTÍCULO 88 SEGUNDO<br />
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO<br />
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE<br />
LA FUNCIÓN PÚBLICA.<br />
Firma<br />
Fecha 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009