manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0
6. Procedimiento para la elaboración del
Modelo de Administración de Riesgos (MAR)
para la Planeación, Programación y
Elaboración del Programa Anual de Auditoría y
Control
Hoja:174 De:227
Secuencia de etapas Actividad Responsable
2.6 Evalúa los riesgos considerando factores
internos y externos así como los controles
internos existentes.
2.7 Asigna el Grado de Impacto de acuerdo a
los criterios establecidos en la Guía de
Aplicación del Modelo de Administración de
Riesgos para la Planeación, Programación y
Elaboración del PAAC de los OIC
2.8 Valora y asigna la Probabilidad de
Ocurrencia en una escala de 1 a 10
considerando el 10 con mayor jerarquía y el 1
con menor.
2.9 Consolida la información correspondiente
a Grado de Impacto y Probabilidad de
Ocurrencia en la Cédula de Matriz de Riesgo.
(Anexo A de la Guía de Revisión para
Identificación y Control de Riesgos).
2.10 Integra riesgos en el Mapa de Riesgos
de acuerdo al Grado de Impacto y
Probabilidad de Ocurrencia definidos. (Anexo
B de la Guía de Revisión para Identificación y
Control de Riesgos).
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
ADSCRITO AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009