manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0
1. Procedimiento para la Elaboración del
Programa anual de Auditoria y Control (PAAC)
Hoja: 20 De: 227
6.0 Documentos de referencia
Documentos
Guía técnica para la elaboración de manuales de
procedimientos de la Secretaría de Salud.
Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración y
Presentación del Programa Anual de Auditoria y Control.
Guía de Aplicación del Modelo de Administración de Riesgos
para la Planeación, Programación Anual de Auditoria y
Control de los Órganos Internos de Control.
Código (cuando aplique)
No aplica
No aplica
No aplica
7.0 Registros
Registro
Tiempo de
conservación
Responsable de
conservarlo
Código de registro o
identificación única
No plica No aplica No aplica No aplica
8.0 Glosario
Nombre
Puesto
o Cargo
8.1 ACTIVIDAD.- Conjunto de acciones afines ejecutadas por una misma persona o una
misma
8.2 Unidad Administrativa, como parte de una función asignada.
8.3 MAR.- Modelo de Administración de Riesgos.
8.4 OIC.- Órgano Interno de Control.
8.5 PAAC.- Programa Anual de Auditoria y Control.
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
ADSCRITO AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009